1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1345-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-96-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 226697,93 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA se cancelara factura cuando occ sea aceptada por proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Sandoval Gomez Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Alejandro Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS CENTROS DE SALUD, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS CENTROS DE SALUD, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 1.193.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.147 $ 1.193.147

Total Neto	$ 1.193.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.698
TOTAL OC	$ 1.419.845