1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1350-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE DESECHOS ESPECIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-708 del sistema 2208001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 47747 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Zona Sur Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de resid 251,3 kilogramo RETIRO Y TRANSPORTE DE REAS DE LOS CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRE FACTURA Nº 236.795, MES SEPTIEMBRE 2018. RETIRO Y TRANSPORTE DE REAS DE LOS CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRE FACTURA Nº 236.795, MES SEPTIEMBRE 2018. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300

Total Neto	$ 251.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.747
TOTAL OC	$ 299.047