1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-140-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 60684,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Alimenticios Artesanales Razón Social ROSE MARIE BASTIEN MOLINA R.U.T. 6.559.106-5 Sucursal Productos Alimenticios Artesanales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 190 Unidad Servicios de coffee break para cursos de capacitación a realizarse los días: 19 de febrero para 24 personas. 20 de febrero para 17 personas. 22 y 26 de febrero para 27 personas cada día. Servicios de coffee break para cursos de capacitación a realizarse los días: 19 de febrero para 24 personas. 20 de febrero para 17 personas. 22 y 26 de febrero para 27 personas cada día. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.390 $ 319.390

Total Neto	$ 319.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.684
TOTAL OC	$ 380.074