1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1407-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-4-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-636 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS Comuna Coronel Impuesto 40470 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian eduardo Razón Social cristian eduardo toro sepúlveda e.i.r.l. R.U.T. 76.261.718-8 Sucursal cristian eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió 15000 Unidad Eyectores transparentes desechables Eyector de Saliva Desechable Alambre de cobre Punta Redonda y suave Tubo Transparente, punta azul Marca Tribest Certificación iso13485, FDA, CE Precio Unitario, empaque 100 Unidades. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 213.000

Total Neto	$ 213.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.470
TOTAL OC	$ 253.470