1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1420-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-468/2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 81764,03 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL MINERO Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL. R.U.T. 76.890.334-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL MINERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 1 Galón ANTICORROSIVO ROJO CERESITA ANTICORROSIVO ROJO CERESITA $ 21.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.748 $ 21.748 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja TORNILLO DRYWALL 1 1/2 TORNILLO DRYWALL 1 1/2 $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806 27111507 Cortadores de metal 2 Unidad DISCO DESBASTE 4 1/2 DISCO DESBASTE 4 1/2 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA 10MM. HSS ACERO RAPIDO BROCA 10MM. HSS ACERO RAPIDO $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 7 Unidad PERFIL TUBULAR 50X50X3MM X 6MTS PERFIL TUBULAR 50X50X3MM X 6MTS $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.500 $ 150.500 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad FIERRO ESTRIADO 10MM X 6MTS FIERRO ESTRIADO 10MM X 6MTS $ 5.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.326 $ 10.326 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Unidad PERFIL ANGULO DOBLADO 30X30X2MM X 6MTS PERFIL ANGULO DOBLADO 30X30X2MM X 6MTS $ 7.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.790 $ 76.790 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA MULTIPROPOSITO 2'' BROCHA MULTIPROPOSITO 2'' $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.216 $ 5.216 27111507 Cortadores de metal 20 Unidad DISCO CORTE 4 1/2'' 1,6MM. DISCO CORTE 4 1/2'' 1,6MM. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 23171515 Electrodos para soldar 7 kilogramo ELECTRODO 6010 1/8 ELECTRODO 6010 1/8 $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.351 $ 36.351 30102212 Plancha de cinc 4 Plancha ZINC LISO 0.40X3MTS ZINC LISO 0.40X3MTS $ 14.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100 30111601 Cemento 1 Saco CEMENTO SIKA GROUT 25KG. CEMENTO SIKA GROUT 25KG. $ 32.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.504 $ 32.504

Total Neto	$ 430.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.764
TOTAL OC	$ 512.101