1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1572-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1154-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1123/2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 931377,15 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 45 Unidad SERVICIO DE IMPRESORAS EN COMODATO CENTROS DE SALUD CORONEL. PERIODO 3 MESES. 45 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL. DEBE INCLUIR: TONER Y/O CARTRIDGE - REPUESTOS ORIGINALES - SERVICIO TECNICO AUTORIZADO DE LA MARCA EN LA REGION- MANTENCION PREVENTTIVAS PROGRAMADAS - MANTENCIONES CORRECTIVAS - TIEMPO DE RESPUESTA ANTE FALLOS NO SUPERIOR A 4 HORAS - TIEMPO DE SOLUCION MAXIMO 12 HORAS.-   $ 108.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.901.985 $ 4.901.985

Total Neto	$ 4.901.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.377
TOTAL OC	$ 5.833.362