1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-57-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-74 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 16327,705898 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 2 Unidad POLICARBONATO LISO ALVEOLAR 4 MM 2.10 X 2.90 TRASLUCIDO POLICARBONATO LISO ALVEOLAR 4 MM 2.10 X 2.90 TRASLUCIDO $ 42.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.236 $ 84.235 31161503 Clavo-tornillo 50 Unidad AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1'' AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1'' $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 85.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.328
TOTAL OC	$ 102.263