1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1750-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-871 del sistema 2201001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 6404,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Antuco Razón Social COMERCIAL ANTUCO R.U.T. 76.501.321-6 Sucursal Comercial Antuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 Té de hierbas 6 Caja CAJA DE TE SUPREMO DE HIERBAS SURTIDAS 100 UDS. CAJA DE TE SUPREMO DE HIERBAS SURTIDAS 100 UDS. $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460 50202310 Agua mineral 25 Botella AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC. AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250

Total Neto	$ 33.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.405
TOTAL OC	$ 40.115