1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1751-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-57-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-930 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 147369,74788 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad MELAMINA BLANCA 1.83x2.50x18MM. MELAMINA BLANCA 1.83x2.50x18MM. $ 34.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.340 $ 340.336 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad MELAMINA CAFE CLARO 18MMx183x2500 MELAMINA CAFE CLARO 18MMx183x2500 $ 43.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.290 $ 435.294

Total Neto	$ 775.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.370
TOTAL OC	$ 923.000