1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1797-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPEL TERMICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO FACTURA SE CANCELARA FACTURA CUANDO OCC SEA ACEPTADA POR PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 200 Unidad no definida   PAPEL TÉRMICO PARA VOUCHER DE 8 CM $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940