1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1889-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 28357,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 Título Descripción ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL SÓLO SE CANCELARÁN LAS FACTURAS CUYA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 22 Resma OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS 6 BLANCO FLASH IVORY 10 BURANO CHAMOIS 6 HOLAND LIGHT GREEN OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS 6 BLANCO FLASH IVORY 10 BURANO CHAMOIS 6 HOLAND LIGHT GREEN $ 6.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.248 $ 149.248

Total Neto	$ 149.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.357
TOTAL OC	$ 177.605