1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-243-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 148183,66 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pago de Factura Se cancelara factura cuando occ sea aceptada por porveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO A ARRIENDO DE IMPRESORA Y EQUIPO DE OFICINA PARA CENTROS DE SALUD Y DASM, MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO SERVICIO A ARRIENDO DE IMPRESORA Y EQUIPO DE OFICINA PARA CENTROS DE SALUD Y DASM, MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 779.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.914 $ 779.914

Total Neto	$ 779.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.184
TOTAL OC	$ 928.098