1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-248-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-346-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 28348 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Algodoneras o fibra 10 Rollo ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1 KL ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1 KL $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 Vendas de gasa 15 Rollo GASA HIDROFILA RO 90 CM x 91.4 MTS GASA HIDROFILA RO 90 CM x 91.4 MTS $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 149.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.348
TOTAL OC	$ 177.548