1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-266-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-2-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS Comuna Coronel Impuesto 1017792 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnilink Ltda. Razón Social Comunicaciones Tecnilink Limitada R.U.T. 76.294.578-9 Sucursal Tecnilink Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 6 Mes SUMINISTRO "SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA Y TELEFONÍA" PARA CECOSF PUERTO SUR Y POSTA PUERTO NORTE DE ISLA SANTA MARIA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2022 Valor neto mensual. Sin reajuste por 36 meses. $ 892.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356.800 $ 5.356.800

Total Neto	$ 5.356.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.017.792
TOTAL OC	$ 6.374.592