1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-293-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2762-130-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PARA REALIZACION PASANTIAS 2007 CESFAM YOBILO Proveniente de Licitación 2762-130-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna -1 Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Héctor Salgado Aillón R.U.T. 9.415.117-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 bolsos 50 Unidad bolsos BOLSOS TELA IMPERMEABLE CON BROCHE DE PERRO LOGO CESFAM EN TAPA EXTERNA DE MEDIDAS 37x26 APROX COLOR NEGRO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 60121012 Adhesivos decorativos 40 Unidad Adhesivos decorativos LOGO CESFAM YOBILO 10 x 5 SEGUN MODELO ADJUNTO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44121701 Lápiz pasta 500 Unidad Lápiz pasta LAPICES PASTA NEGRO CON LOGO CESFAM DE BUENA CALIDAD $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050