1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-322-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de atencion coffe break para pasantías 2007 del cesfam Yobilo del 16 al 20 de Abril para 250 personas. Proveniente de Licitación 2762-111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna -1 Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSE MARIE BASTIEN MOLINA R.U.T. 6.559.106-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 250 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Atenciones servicio coffe break para pasantías en cesfam Yobilo.(250 personas del 16 al 20 de Abril) según menú adjunto. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000