1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-332-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-182-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-255/2026 - 22.07.002 del sistema S.M.C.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 954560,19 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 Título Descripción Aceptar orden de compra en el portal No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl   Contacto pago proveedores Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:   José Pérez Pilco Fono              : 41 3393509  -  991380745 Correo           : recaudacion@dascoronel.cl Lylian Concha Nova Fono              : 41 3393502 Correo           : convenios@dascoronel.cl Respaldo envío de facturas Se requiere que proveedor envíe factura y datos bancarios a: Sra. Jael Jiménez Castillo Correo           : facturas@dascoronel.cl Sr. Víctor Muñoz Caro Correo           : mantencioneinformatica@dascoronel.cl El proveedor deberá indicar sus datos bancarios al momento de enviar su factura, para la realización del pago vía transferencia electrónica, información que debe contener: 1.       Nombre de Empresa 2.       RUT 3.       Banco 4.       Tipo de cuenta bancaria 5.       Número de cuenta bancaria Correo electrónico 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 3 Mes SERVICIO DE IMPRESORAS EN COMODATO CENTROS DE SALUD CORONEL. 45 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL. DEBE INCLUIR: TONER Y/O CARTRIDGE - REPUESTOS ORIGINALES - SERVICIO TECNICO AUTORIZADO DE LA MARCA EN LA REGION- MANTENCION PREVENTTIVAS PROGRAMADAS - MANTENCIONES CORRECTIVAS - TIEMPO DE RESPUESTA ANTE FALLOS NO SUPERIOR A 4 HORAS - TIEMPO DE SOLUCION MAXIMO 12 HORAS.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS E IMPRESIONES CON EQUIPOS EN COMODATO, DEPARTAMENTO DE SALUD CORONEL $ 1.674.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024.001 $ 5.024.001

Total Neto	$ 5.024.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.560
TOTAL OC	$ 5.978.561