1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-346-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Consultorio Carlos Pinto Licitación Pública 2762-9-LP08 D.A. 2.190 Proveniente de Licitación 2762-9-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna -1 Impuesto 79895 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 200 Bolsa Algodoneras o fibra Torula de algodón x 1000 ud $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42311511 Vendas de gasa 20 Rollo Vendas de gasa Gasa hidrófila 90 cm $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 42141501 Algodoneras o fibra 30 Rollo Algodoneras o fibra Algodón hidrófilo prensado 1 kilo $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500

Total Neto	$ 420.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.895
TOTAL OC	$ 500.395