1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-348-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CSFY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Centro Salud Familiar Yobilo Licitación Pública 2762-9-LP08 D.A. 2.190 Proveniente de Licitación 2762-9-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna -1 Impuesto 133570 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 20 Bolsa Algodoneras o fibra Torula de algodón x 1000 ud $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 42311511 Vendas de gasa 80 Rollo Vendas de gasa Gasa hidrófila 90 cm $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000 42141501 Algodoneras o fibra 100 Rollo Algodoneras o fibra Algodón hidrófilo prensado 1 kilo $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 703.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.570
TOTAL OC	$ 836.570