1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra vuelos en avión. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-11345-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad Razón Social SERVICIOS AEREOS Y FOTOGRAFICOS AERO DATA LIMITADA R.U.T. 77.480.540-0 Sucursal Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad Servicio de 3 vuelos en avión, ida y regreso a isla Santa María desde aeropuerto Carriel Sur por traslado de ronda médico-dental de acuerdo a detalle adjunto.Convenio Suministro 2762-11345-LE08.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 570.000

Justificación de exención de impuesto