Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2762-352-AG26
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-201-COT26
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.	69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-282/2026 - 22.04.001 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.	69.151.202-9
Dirección de Facturación	LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna	Coronel
Impuesto	19156,18
Dirección de Envío de la Factura	LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

26-05-2026

Título	Descripción
Respaldo envío de facturas	Se requiere que proveedor envíe factura y datos bancarios a: Sra. Jael Jiménez Castillo Correo : facturas@dascoronel.cl Sr. Felipe Rivas Gatica Correo : bodega@dascoronel.cl El proveedor deberá indicar sus datos bancarios al momento de enviar su factura, para la realización del pago vía transferencia electrónica, información que debe contener: 1. Nombre de Empresa 2. RUT 3. Banco 4. Tipo de cuenta bancaria 5. Número de cuenta bancaria 6. Correo electrónico
Aceptar orden de compra en el portal	No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl
Contacto pago proveedores	Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con: José Pérez Pilco Fono : 41 3393509 - 991380745 Correo : recaudacion@dascoronel.cl Lylian Concha Nova Fono : 41 3393502 Correo : convenios@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	DIMERC S.A.
Razón Social	DIMERC S A
R.U.T.	96.670.840-9
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44121701	Lápiz pasta	1	Caja	Lápiz pasta azul de 1.0 mm, caja de 50 unidades	LAPIZ PASTA PTA MED 1,0MM AZUL CPO TRANS (SKU: U463094) FULTONS	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.200	$ 2.200
60121523	Bolígrafos permanentes	3	Unidad	Marcador permanente punta bislada color negro	MARCADOR PERM PTA BIS NEGRO (SKU: L385104) FULTONS	$ 78,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 234	$ 234
44122104	Clips para papel	4	Caja	Clip metálico mediano punta redonda de 50 mm, caja de 50 unidades	CLIPS N50 REDONDO 50UN 50MM GIGANTE FULT (SKU: S585310) FULTONS	$ 150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600	$ 600
44122104	Clips para papel	4	Caja	Aprieta papeles de 19 mm, caja de 12 unidades	DOBLE CLIP 19MM 12UNI NEGRO FULTONS (SKU: S502804) FULTONS	$ 122,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488	$ 488
44121618	Tijeras	1	Unidad	Tijera grande de 21 cm	TIJERA 8 1/4 PLASTOMETAL MULTIUSO 21CM (SKU: 537730) TORRE	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300	$ 1.300
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	40	Resma	Papel fotocopia carta blanco, tamaño carta, 75 gr, resma de 500 hojas	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ (SKU: H401391)	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.000	$ 96.000

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.