1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-360-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-163/2023 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS Comuna Coronel Impuesto 51515,65 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE MERCADO PÚBLICO SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR CARLOS Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL. R.U.T. 76.890.334-4 Sucursal HECTOR CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 2 Unidad ELECTRODO 6011 3/32 ELECTRODO 6011 3/32 $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE MONOMANDO LLAVE MONOMANDO $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908 13111010 Nilón 10 Unidad NYLON NYLON $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLOS / BROCHAS / PEGOTES RODILLOS / BROCHAS / PEGOTES $ 19.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.538 $ 19.538 27112905 Lata de aceite 1 Unidad ACEITE IMPREGNANTE ACEITE IMPREGNANTE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 27111507 Cortadores de metal 1 Unidad DISCOS DE CORTE DISCOS DE CORTE $ 11.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.135 27112801 Brocas 1 Unidad BROCAS BROCAS $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad TIRA PVC 75 TIRA PVC 75 $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad VINILIT VINILIT $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad TEE / CODO / UNIONES PVC 75 TEE / CODO / UNIONES PVC 75 $ 27.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.071 $ 27.071 23131507 Tela para lijar 10 Unidad LIJAS LIJAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31201606 Calafateos 10 Unidad SILICONA BARRA SILICONA BARRA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad FLEXIBLES FLEXIBLES $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 27111803 Escuadras 20 Unidad ESCUADRAS ESCUADRAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 46171501 Candados 1 Unidad CANDADOS / ALDABAS / MANILLAS CANDADOS / ALDABAS / MANILLAS $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad SIFON / TEFLON SIFON / TEFLON $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad ESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad no definida LINTERNA LINTERNA $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE CUELLO CISNE LLAVE CUELLO CISNE $ 20.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.336 $ 20.336 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA CERRADURA $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFES ENCHUFES $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad TORNILLOS TORNILLOS $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 271.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.516
TOTAL OC	$ 322.651