1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-385-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra FLETE EN LANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 132050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pago de Factura SE CANCELARA FACTURA CUANDO OCC SEA ACEPTADA POR PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUVER "Diseño y Construcción" Razón Social ALEX FELIPE LUENGO VERGARA R.U.T. 13.959.694-3 Sucursal ALUVER "Diseño y Construcción" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad   SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE, EMBARQUE, TRASLADO MARITIMO Y COSTOS DE PUERTO EN PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE POSTAS DE ISLA SANTA MARÍA, DESDE CESFAM LAGUNILLAS ,HASTA SITIO DE EMBARQUE CALETA PUEBLO HUNDIDO LOTA ,DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO $ 695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000

Total Neto	$ 695.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.050
TOTAL OC	$ 827.050