1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-387-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2762-152-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DASM Oficina Personal Acta Nº 152 Sol.Mat.: 002 Proveniente de Licitación 2762-152-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna -1 Impuesto 76190 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sistemas Modulares de Computación Ltda. R.U.T. 86.130.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook COMPAQ PRESARIO 2718LA / INCLUYE BOLSO/ PEN DRIVER 1GB / ANEXO ADJUNTO 1 Unidad Notebook COMPAQ PRESARIO 2718LA / INCLUYE BOLSO/ PEN DRIVER 1GB / ANEXO ADJUNTO Notebook 1024 RAM, DD 60 GB, Celeron o AMD de buenas caracteristicas $ 401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.000 $ 401.000

Total Neto	$ 401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.190
TOTAL OC	$ 477.190