1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-395-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-199 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 795150 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2021 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA La entrega de los insumos deberá ser el día lunes 19-04-2021 debido a la urgencia con la que se necesita estos insumos para la vacunación de la población comunal.  De no ser entregados en esa fecha se cancelara la compra por incumplimiento de este importante requisito.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cruplas SPA Razón Social CRUPLAS LTDA R.U.T. 76.012.213-0 Sucursal Cruplas SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122004 Jeringas de toma de muestras 31000 Unidad Jeringa Desechable Nipro 3cc c/Aguja 23Gx1' LL caja x 100 unid Jeringa+aguja 23g Nipro $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185.000 $ 4.185.000

Total Neto	$ 4.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.150
TOTAL OC	$ 4.980.150