1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-407-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-65-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-65-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 126666,666666667 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Pacheco León Razón Social MARIO ANDRES PACHECO LEON R.U.T. 6.829.784-2 Sucursal Mario Pacheco León Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Capacitación del Equipo Centro de Rehabilitación ANUN en 6 sesiones de 8 horas cada una, de acuerdo a los contenidos en programa adjunto. Las sesiones se realizarán en Coronel, en el Centro Terapéutico ANUN, ubicado en Los Carrera Nº 580, Coronel.   $ 1.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 126.667
TOTAL OC	$ 1.266.667