1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-409-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMISTRO DE COFFE BREAK MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 172396,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR OC MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE CANCELARAN AS FACTURAS CUYA OC SE ENCUENTRE ACEPTADA EN EL PORTAL CHILE COMPRA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sano Y Natural Razón Social MAURICIO FERNANDO GUERRERO MOLINA R.U.T. 16.755.092-4 Sucursal Sano Y Natural Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 263 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE BREAK DURANTE EL MES DE MARZO 2015,POR ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN , SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.350 $ 907.350

Total Neto	$ 907.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.396
TOTAL OC	$ 1.079.746