1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-419-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CSL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-206-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA NRO.753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 89832 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Pasteur SA Razón Social LABORATORIO PASTEUR S.A. R.U.T. 87.674.400-7 Sucursal Laboratorio Pasteur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Maleato de clorfeniramina 12000 Comprimido   Clorfenamina 4 MG ranurada $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 28.800 Gluconato de calcio 10000 Comprimido   Calcio 500 MG $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 Ibuprofeno 700 Frasco   Ibuprofeno 100 MG/5 ML jarabe $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 51131503 Sulfato ferroso 25 Frasco   Fierro gotas $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 472.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.832
TOTAL OC	$ 562.632