1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-425-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA - CESFAM CARLOS PINTO FIERRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-194/2019 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 49791,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2019 Título Descripción ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad TACOS ADHESIVOS GRANDE 5 X 7 CM. DIF. COLORES TACOS ADHESIVOS GRANDE 5 X 7 CM. DIF. COLORES $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.700 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRE AMERICANO SOBRE AMERICANO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60123601 Pegamento de purpurina 100 Unidad PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 21 GRS. PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX 21 GRS. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 44121802 Líquido corrector 8 Unidad CORRECTOR LIQUIDO, CJS. X 12 UDS. CORRECTOR LIQUIDO, CJS. X 12 UDS. $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760 53121701 Porta documentos 500 Unidad PORTA CREDENCIAL RHEIN, CON SUJETADOR PORTA CREDENCIAL RHEIN, CON SUJETADOR $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 44121704 Lápiz pasta 2 Caja LAPIZ PASTA AZUL CAJA 50 UN. LAPIZ PASTA AZUL CAJA 50 UN. $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 44121506 Sobres estándar 200 Unidad SOBRE TAMAÑO CARTA, BLANCO SOBRE TAMAÑO CARTA, BLANCO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 44121506 Sobres estándar 150 Unidad SOBRE TAMAÑO OFICIO, BLANCO SOBRE TAMAÑO OFICIO, BLANCO $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700

Total Neto	$ 262.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.791
TOTAL OC	$ 311.851