1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COFFE BRACK PASANTIAS 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-11358-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 73445,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sano Y Natural Razón Social MAURICIO FERNANDO GUERRERO MOLINA R.U.T. 16.755.092-4 Sucursal Sano Y Natural Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 30 PERSONAS, LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2009, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (PASANTIAS 2009) SERVICIO DE COFFE BRACK PARA 30 PERSONAS, LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2009, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (PASANTIAS 2009) $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000