1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-492-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-315-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/354 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 41512,72 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 Título Descripción ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIPO Razón Social INVERSIONES SIPO SPA R.U.T. 76.585.223-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121504 Sillas universitarias 4 Unidad SILLAS ERGONOMICAS ADJUNTAR IMAGEN   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.488

Total Neto	$ 218.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.001