1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-504-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPOSICION DE VIDRIOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-325-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 352146 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mueblescity Gregorio del Carmen Llano Villegas Razón Social GREGORIO DEL CARMEN LLANO VILLEGAS R.U.T. 6.455.496-4 Sucursal mueblescity Gregorio del Carmen Llano Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE VIDRIOS ALUMINIOS Y OTROS EN CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DASM., DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE VIDRIOS ALUMINIOS Y OTROS EN CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DASM., DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 $ 1.853.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853.400 $ 1.853.400

Total Neto	$ 1.853.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.146
TOTAL OC	$ 2.205.546