1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-531-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-346-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 21384,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 50 Unidad Caja desecho material cortopunzante Caja desecho material cortopunzante $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650 42181715 Soluciones o cremas para electrodos 100 Frasco Gel para electrocardiograma, dipensador 250 gr. Gel para electrocardiograma, dipensador 250 gr. $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900

Total Neto	$ 112.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.384
TOTAL OC	$ 133.934