1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-66-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicios de guardias de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-158-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 1081898,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.L.S Seguridad y Servicios Razón Social I.L.S.SEGURIDAD Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.749.080-1 Sucursal I.L.S Seguridad y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida Servicio de guardias de seguridad en CESFAM Carlos Pnto Fierro, para los meses de Enero a Diciembre 2013. Se adjunta detalle de turnos y valor. Servicio de guardias de seguridad en CESFAM Carlos Pnto Fierro, para los meses de Enero a Diciembre 2013. Se adjunta detalle de turnos y valor. $ 5.694.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.694.204 $ 5.694.204

Total Neto	$ 5.694.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.899
TOTAL OC	$ 6.776.103