1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-69-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Material de Ferreteria II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-57-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 3172,62 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2018 Título Descripción ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTAL Sólo se cancelarán las facturas cuya Orden de compra se encuentre aceptada mediante el portal de CHILECOMPRA. DESPACHO LOS PRODUCTOS ESPECIFICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA DEBEN SER ENTREGADOS EN CESFAM YOBILO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 30111601 Cemento 3 Saco CEMENTO 25 KILOS CEMENTO 25 KILOS $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555

Total Neto	$ 16.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.173
TOTAL OC	$ 19.871