1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-729-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-96-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 223150,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA SE CANCELARA FACTURA CUANDO OCC SEA ACEPTADA POR PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Sandoval Gomez Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Alejandro Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA DE LOS CENTROS DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERÍA DE LOS CENTROS DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN ADJUNTO $ 1.174.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.475 $ 1.174.475

Total Neto	$ 1.174.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.150
TOTAL OC	$ 1.397.625