1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-765-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-301-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 103053,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS - Casa Matriz Razón Social SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS LIMITADA R.U.T. 78.650.130-K Sucursal SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de mantención y reparación equipos de oficina de la Dirección de Salud y cesfam Lagunillas de acuerdo a detalle adjunto.Julio 2011.Convenio Suministro 2762-301-L109.   $ 542.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.386 $ 542.386

Total Neto	$ 542.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.053
TOTAL OC	$ 645.439