1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-889-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos médicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-70-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 150761,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa selsin ingenieria lemus eirl Razón Social EMPRESA SELSIN INGENIERIA EDUARDO LEMUS E I R L R.U.T. 52.001.058-0 Sucursal empresa selsin ingenieria lemus eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención, reparación equipos de uso médico de alta y baja complejidad de los 3 centros de salud y arreglos en sala rayos dental y unidad de esterilización del cesfam Carlos Pinto F.,Agosto 2012,de acuerdo a detalle adjunto.convenio suministro 2762-70-LE11.   $ 793.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.480 $ 793.480

Total Neto	$ 793.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.761
TOTAL OC	$ 944.241