1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-892-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBRYSER Razón Social MARGARITA ESTER OJEDA CASTRO R.U.T. 9.512.664-2 Sucursal OBRYSER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS, ALUMINIOS Y OTROS, REALIZADOS EN CENTROS DE SALUD LAGUNILLAS, YOBILO Y DASM. SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS, ALUMINIOS Y OTROS, REALIZADOS EN CENTROS DE SALUD LAGUNILLAS, YOBILO Y DASM. $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550