1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-892-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Material de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-57-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-359/18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 295423,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 51.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.980 $ 204.980 86131502 Pintura 15 Unidad TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR NARANJO TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR NARANJO $ 51.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.675 $ 768.675 86131502 Pintura 20 Galón PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO $ 19.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.520 $ 382.520 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHAS DE 4 " BROCHAS DE 4 " $ 4.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.755 $ 73.755 23231302 Rodillo de fijación 15 Unidad RODILLOS TERMAL POLIESTAR RODILLOS TERMAL POLIESTAR $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 4 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220 60123201 Cintas de papel 10 Unidad ROLLOS DE CINTA DE PAPEL ROLLOS DE CINTA DE PAPEL $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650 91111703 Vestuario 20 Unidad TRAJE DE PAPEL BLANCO TRAJE DE PAPEL BLANCO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700

Total Neto	$ 1.554.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.423
TOTAL OC	$ 1.850.283