1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-895-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2762-347-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CESFAM LAGUNILLAS SOL./MAT. Nº 150a CONVENIO ATENCION EN ENFOQUE FAMILIAR EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION REL./COT.Nº 347 Proveniente de Licitación 2762-347-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69151202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna -1 Impuesto 15161,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ R.U.T. 9.985.842-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 IMPRESORA HP LASERJET 1018, 12PPM, 2MB, USB 2.0 / BOX/ GARANTIA 1 AÑO ( INCLUYE CABLE USB ) 2 Unidad IMPRESORA HP LASERJET 1018, 12PPM, 2MB, USB 2.0 / BOX/ GARANTIA 1 AÑO ( INCLUYE CABLE USB ) IMPRESORA LASSER (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO) $ 39.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.796 $ 79.796

Total Neto	$ 79.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.161
TOTAL OC	$ 94.957