1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-906-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-145-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA NRO.753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 58425 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sano Y Natural Razón Social MAURICIO FERNANDO GUERRERO MOLINA R.U.T. 16.755.092-4 Sucursal Sano Y Natural Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 205 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011, LOS DÍAS 1, 2, 16, 23, 26, 27, 29 Y30 SERVICIO DE COFFE BREAK DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, LOS DÍAS 1, 2, 16, 23, 26, 27, 29 Y30 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500

Total Neto	$ 307.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.425
TOTAL OC	$ 365.925