1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-982-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA NRO.753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Electrico Carvajal Razón Social CARLOS NELSON CARVAJAL SANDOVAL R.U.T. 7.336.122-2 Sucursal Taller Electrico Carvajal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Servicio de reparaciones eléctricas de vehículos motorizados dependientes de la Dirección de Salud de acuerdo a detalle adjunto.Convenio Suministro 2762-10-L109.   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400