1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-982-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 84654,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sano Y Natural Razón Social MAURICIO FERNANDO GUERRERO MOLINA R.U.T. 16.755.092-4 Sucursal Sano Y Natural Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 133 Unidad Servicio de coffe break, durante el mes de Agosto de 2013, por asistencia a cursos de capacitación los días 7, 27, 28 y 29, según detalle adjunto. Servicio de coffe break, durante el mes de Agosto de 2013, por asistencia a cursos de capacitación los días 7, 27, 28 y 29, según detalle adjunto. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.550 $ 445.550

Total Neto	$ 445.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.654
TOTAL OC	$ 530.204