1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1010-R106 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra A-82 MATER. PMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES FALTANTES DE PMG LICEO A - 82 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose ulloa muñoz R.U.T. 4.308.186-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes CORCHETES 23/10 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 14111514 Cuadernos o tacos 102 Unidad Cuadernos o tacos cuaderno univ. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 45101508 Perforadoras 1 Unidad Perforadoras PERFORADORA GRANDE $ 13.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA GRANDE (23/10) $ 15.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950

Total Neto	$ 76.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.100