1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1011-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Esc. Rosa Yáñez Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 114497,99 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Cotización N° 2331/2018 Dirección de Educación Municipal, SA 796 Ord. N° 31, Imputación Presupuestaria 22.04.010.006/07, 22.04.010.002/07, 22.04.010.004/07, 22.04.012.006/07, Materiales de Ferretería, Pintura y Electricidad, Mantención de la Escuela Cotización N° 2331/2018 Dirección de Educación Municipal, SA 796 Ord. N° 31, Imputación Presupuestaria 22.04.010.006/07, 22.04.010.002/07, 22.04.010.004/07, 22.04.012.006/07, Materiales de Ferretería, Pintura y Electricidad, Mantención de la Escuela $ 602.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.621 $ 602.621

Total Neto	$ 602.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.498
TOTAL OC	$ 717.119