1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1013-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra E-677 MATER.DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES REZAGADOS ALUMNOS GRUPO DIFERENCIAL ESCUELA E - 677 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN EDUARDO AREVALO GARCES R.U.T. 10.011.652-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202102 Cajas de disquetes 2 Caja Cajas de disquetes DISKETTES $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Caja Papel para fotocopiadora o impresora PAPEL TAMAÑO CARTA (10 RESMA) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Caja Papel para fotocopiadora o impresora PAPEL TAMAÑO OFICIO (10 RESMA) $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 43202101 Cajas de CD 2 Unidad Cajas de CD CD EN CAJAS DE 20 UNID. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 56112005 partes o accesorios para apoyar el trabajo en computador 1 Unidad partes o accesorios para apoyar el trabajo en computador PENDRIVE 512 MB $ 14.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.170 $ 14.170

Total Neto	$ 96.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 96.170