1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1057-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Liceo Bicentenario Materiales Ferretería Red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 8498,51 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad no definida Cotización N° 2364/2018, Dirección de Educación Municipal, SA 801 Ord. N° 052, Imputación Presupuestaria 22.04.010.013/07, Materiales de Ferretería para Red de Agua Taller de Artes del Establecimiento Educacional. Cotización N° 2364/2018, Dirección de Educación Municipal, SA 801 Ord. N° 052, Imputación Presupuestaria 22.04.010.013/07, Materiales de Ferretería para Red de Agua Taller de Artes del Establecimiento Educacional. $ 44.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.729 $ 44.729

Total Neto	$ 44.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.499
TOTAL OC	$ 53.228