1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1079-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-458-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA CONSTRUCCION HALL ESCUELA D - 668 ORIGINALES LICITACION ESTAN EN O/C=2763-1075-OC07 Proveniente de Licitación 2763-458-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 65930 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 SOLDADURA INDURA 6011 DE 1/8" 30 kilogramo SOLDADURA INDURA 6011 DE 1/8" SOLDADURA 6011 DE 1/8" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 11111611 M3 DE RIPIO 24 Metro Cúbico M3 DE RIPIO RIPIO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 11111701 Arena DE RIO 20 Metro Cúbico Arena DE RIO ARENA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.930
TOTAL OC	$ 412.930