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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1094-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B-43 | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-53-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
144708,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2015 |
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121712
| Recambios para marcadores | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, SEGÚN SA N° 542 y ORD. N° 0066 DEL LICEO COMERCIAL ANDRÉS BELLO LÓPEZ, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 134128 DEL PROVEEDOR "JH SALAZAR", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. | COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, SEGÚN SA N° 542 y ORD. N° 0066 DEL LICEO COMERCIAL ANDRÉS BELLO LÓPEZ, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 134128 DEL PROVEEDOR "JH SALAZAR", QUE INDICA DETALLE, VALOR Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. |
$ 761.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 761.625
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$ 761.625
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Total Neto
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$ 761.625
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.709
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$ 906.334
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.